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东河镇镇区立面革新名目绩效评估报告
时候:2018-01-30     分享到:
 财务收入名目绩效评估报告

 

 

 

评估范例:  实行进程评估  √实现成果评估

     名目称号: 东河镇镇区立面革新工程  

     名目单元:    西方市东河镇公民当局   

     主管部分:                              

     评估时候:  2018年 1月 11日至 2018年1月24日

     机关体例:财务部分     主管部分   √名目单元

     评估机构:中介机构     专家组     √名目单元评估组

 

 

 

 

                  评估单元(盖印):西方市东河镇公民当局

            报送时候:2018年1月30日

 

 

 

 

 

 

名目根基信息

 

一、名目根基环境

名目实行单元

西方市东河镇公民当局

主管部分

 

名目担任人

吴长杰

接洽德律风

25729288

地点

    西方市东河镇公民当局大院

邮编

572626

名目范例

常常性名目(  )       一次性名目(   )

打算投资额

(万元)

1500

现实到位资金(万元)

1025.8

现实操纵环境(万元)

1007

此中:中间财务

1050

此中:中间财务

0

此中:中间财务

0

省财务估算

0

省财务估算

0

省财务估算

0

市县财务估算

450

市县财务估算

 

市县财务估算

 

处所债券资金

0

处所债券资金

0

处所债券资金

0

二、绩效评估方针评分

一级方针

分值

二级方针

分值

三级方针

分值

得分

名目抉择打算

20

名目方针

4

方针内容

4

4

抉择打算进程

8

抉择打算根据

3

3

抉择打算法式

5

5

资金分派

8

分派方法

2

2

分派成果

6

6

名目操持

25

资金到位

5

到位率

3

2

到位时效

2

2

资金操持

10

资金操纵

7

6

财务操持

3

3

机关实行

10

机关机构

1

1

操持轨制

9

8

名目绩效

55

名目产出

15

产出数目

5

5

产出品质

4

4

产出时效

3

3

产出本钱

3

3

名目效益

40

经济效益

8

8

社会效益

8

8

环境效益

8

8

可延续影响

8

8

办事工具对劲度

8

8

总分

100

 

100

 

100

97

评估等次

三、评估职员

姓  名

职务/职称

单   位

签 字

张维新

党委布告

中共东河镇委

张维新

吴长杰

党委副布告

中共东河镇委

吴长杰

王博

副镇长

东河镇公民当局

王博

赵明海

社会事件办主任

东河镇公民当局

赵明海

评估使命组组长(具名): 张维新

 

 

名目单元担任人(具名):吴长杰

 

2018年 1 月 30 日

 

 

 

 

东河镇镇区立面革新名目

绩效评估报告

 

一、 名目概略

(一)名目单元根基环境。 

    东河镇公民当局是州里一级公民当局,现任镇长为关永平。东河镇公民当局担任周全贯彻履行党在乡村的各名方针、政策,增强对农业和乡村使命的带领;履行本级公民代表大会的抉择和下级国度行政机关的决议和号令;研讨拟定全镇公民经济和社会成长的中、持久成长打算和年度打算,并机关实行;抓好本身和所属党机关的思惟、机关和风格扶植;对峙以经济扶植为中间,鼎力成长农业、非私有制经济和第三财产,不时成长镇域经济;抓好全镇精力文明和民主法制扶植;抓好武装部、妇联、共青团等大众机关使命;抓好社会奇迹和镇村根本举措办法扶植;操持下级公民当局交办的其余事变。

(二)名目绩效方针。

名方针预期总方针是:东河镇进一步完美镇区的功效举措办法,晋升镇区的咀嚼,打造特点的民族文明街道景点,增强我镇平面观瞻成果,同时操纵绿色生态文明,打造新型特点小镇,与海南扶植国际游览岛相照应。

(三)名目根基性子、用处和首要内容、触及规模。

名目为一次性中间资金重点名目,首要是进一步完美都会的功效举措办法,晋升都会的咀嚼,打造特点的民族文明街道景点,增强我镇平面观瞻成果。名方针首要内容是:拟对东河镇镇区1.9千米的修成立面停止革新,名目触及81栋衡宇,层数为1-4层修建,革新内容包含外墙洗濯涂刷、门窗革新、墙体装潢、清算告白牌、增添机关柱、明白桥立面革新等,同时扶植一座总用地3232平方米的街心公园,首要扶植内容为广场铺装、绿化、广场照明等工程和健身东西购买及装置。

二、名目资金操纵及操持环境

(一)名目资金到位环境阐发。

本名目打算投资金额1500万元,估算评审金额1459.5万元,资金到位1025.8万元,资金来历于中间资金和市县配套资金。

(二)名目资金操纵环境阐发。

停止2018年1月10日,名目共收入经费1007万元。

(三)名目资金操持环境阐发。

该名目一切资金实行专款公用。名目收入均有相干的受权审批,资金拨付严酷审批法式,操纵规范,管帐核算成果实在、精确。名目单元成立健全名目实行估算打算、财务操持轨制和管帐核算轨制,根据名目打算支配和现实使命环境开销,做到了专款公用,经费操纵均根据省市财务印发有关文件、告诉精力履行。

三、名目机关实行环境

(一)名目机关环境阐发。

该名目接纳公然投标体例,扶植单元为西方市东河镇公民当局,设想单元为华诚博远(北京)修建打算设想无限公司,施工单元为海南景升修建工程无限公司,监理单元为深圳市建星名目操持参谋无限公司,该名目已按预期方针实现工程进度100%,已停止落成验收,名方针结算评审使命还没有起头。 

(二)名目操持环境阐发。

名目方针设定根据充实、明白、公道,名目扶植合适市委、市当局相干划定。名目实行进程中,我单元按操持划定监视施工,保障工程的品质,工程品质。合适设想请求及国度现行有关规范和规范划定。

四、名目绩效环境

(一)名目绩效方针实现环境阐发。

1. 名方针经济性阐发。

(1)名目本钱(估算)节制环境;

本名目资金,全数用于镇区立面革新1.9千米触及81栋衡宇,包含外墙洗濯涂刷、门窗革新、墙体装潢、清算告白牌、增添机关柱、明白桥立面革新等,同时扶植一座总用地3232平方米的街心公园。名目扶植时代,名目业主果断履行有关文件划定,严酷节制工程估算,同时在名目履行中采用节俭本钱的办法,既保障工程品质,又节制了名目本钱。

(2)名目本钱(估算)节俭环境。

该名方针估算为18978520.63元,现实收入14595314.71元,核减4383205.95元,核减率为23.1%。

2. 名方针效力性阐发。

(1)名方针实行进度;

该名目于2017年2月8日落成,根据名目扶植使命的须要慢慢停止,停止今朝已实现该名目工程进度100%,已停止落成验收。

(2)名目实现品质。

名目已按施工规范扶植,名目品质到达预期成果。

3. 名方针效益性阐发。

(1)名目预期方针实现水平。

该名目预期方针已实现,已扶植镇区1.9千米的81栋衡宇层数为1-4层修建的外墙洗濯涂刷、门窗革新、墙体装潢、清算告白牌、增添机关柱、明白桥立面革新等,同时扶植了一座总用地3232平方米的街心公园。

(2)名目实行对经济和社会的影响。

该名方针扶植合适海南省国际游览岛扶植成长的须要,有益于增进东河镇本地的游览业和经济成长,具备杰出的经济和社会效益。

 4. 名方针可延续性阐发。

该名方针投入,将进一步完美我镇的功效举措办法,晋升我镇的咀嚼,打造特点的民族文明街道景点,增强我镇平面观瞻成果,打造新型特点小镇, 具备必然的意思。

(二)名目绩效方针未实现缘由阐发。

名目绩效方针全数实现。

五、综合评估环境及评估论断

该名目从可延续成长角度而言,全体阐扬的社会效益较着,对鞭策东河镇游览业成长和经济扶植具备必然的主动意思。本名目单元由单元担任人及详细名目操持职员组本钱单元评估组,经按“财务收入名目绩效评估方针系统”停止综合评估,本名目综合得分97分,评估成果为优。

六、首要经历及做法、存在的题目和倡议

因为绩效自评是一项展开未几的使命使命,名目收入运转理论经历还完善,我镇相干职员装备还显缺乏,相干轨制扶植另有待进一步增强。

此刻的名目方针面对着物价、野生费等身分的影响,在体例估算与履行中,我镇将增强对名方针跟踪监视查抄及落实环境,严酷对资金操纵使命,尽能够地用无限的经费均衡每一年使命使命,尽可能做到迷信、公道的分派。

七、其余需申明的题目,比方昔时未落成名目后续使命打算等。

无。

 

 

 

 

                     西方市东河镇公民当局

                       2018年1月30日

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